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三河市人大常委会办公室2017年度部门决算公开信息

作者:本站      来源:本网  
 

2017年度三河市人大常委会办公室部门决算公开目录

一、三河市人大常委会办公室部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、三河市人大常委会办公室部门2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(九)“三公”经费及相关信息统计表

(十)政府采购情况表

三、 三河市人大常委会办公室部门2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)“三公”经费支出决算情况说明

(六)绩效预算信息

(七)其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

四、名词解释

对专业性较强的名词进行解释

 

2017年度三河市人大常委会办公室部门决算信息公开情况说明

 

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府信息公开条例》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(冀办发〔201629号)和《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预﹝2016﹞129号)等规定,现将2017年度部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

1、负责召开人民代表大会、常务委员会、主任会议的筹备、组织与服务工作,了解和反馈会议决定、决议的落实情况;

2、负责市人大常委会为行使监督权而开展的专项调查、执法检查、个案监督的组织与服务工作,了解和反馈监督意见的落实情况;

    3、负责对选举和被任命人员的考察、评议、考试等活动的组织与服务工作,为行使任免权做好基础工作;

    4、负责组织市人大代表开展持证视察、民主评议、向选民述职等各项活动,密切与人大代表的联系,督促代表议案及建议、批评和意见的落实,为代表履行职责创造条件、提供服务;

    5、负责受理人民群众的来信来访及信访件的督办工作;

    6、负责指导镇级人大工作;

    7、负责组织市级人大换届选举、指导镇级人大换届选举等方面工作;

    8、负责指导选举单位对市人大代表的罢免、补选,审查选举程序,确认代表资格;

    9、负责机关离退休老干部的服务工作和保证机关正常运转的其它基础性工作;

    10、完成市人大常委会主任会议和上级人大交办的其它工作。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

三河市人大常委会办公室

行政

正处级

财政拨款

我单位无下属单位

二、部门决算报表(附件)

三、2017年度部门决算情况说明

我单位为一级预算单位,无下属单位,无汇总决算。

(一)、收入支出决算总体情况说明。

2017年决算收入885.58万元,比上年决算收入增加43万元,财政拨款支出887.04万元,比年初预算数增加18.97万元,主要是人员经费的增加。

(二)、收入决算情况说明。

2017年度部门决算收入885.58万元,其中财政拨款收入885.58万元、事业收入0万元、其他收入0万元。

(三)、支出决算情况说明

2017年度部门决算支出为887.04万元,其中:基本支出604.38万元,包含人员经费支出467.79万元和日常公用经费支出136.59万元;项目支出282.66万元。

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入决算总计885.58万元,财政拨款支出决算总计887.04万元。其中一般公共预算拨款增加54.7万元,政府性基金预算财政拨款0万元。其中基本支出增加133.23万元,项目支出增加17.56万元。

(五)、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年度我部门“三公”经费安排9.65万元,比年初预算数减少23.24万元;比2016年度“三公”经费减少26.56万元。其中:因公出国(境)费2017年决算0万元(本单位2017年度组织出国(境)团组0个,因公出国(境)人次数0人,与年初预算数和与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费2017年度决算8.76万元(公务用车购置数量0辆,购置金额0万元,公车运行维护费8.76万元,年末公务用车保有量7辆),比2016年度减少24.39万元,原因是是继续贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,减少了相关费用支出;公务接待费2017年度决算0.89万元(2017年度国内公务接待2批次,合计接待77人次),比2016年度减少2.17万元,原因是公务接待批次和人次减少,经费相应减少。

(六)、绩效预算信息

1、预算绩效管理工作开展情况

根据《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》等法律法规赋予县级人大常委会的法定职责,确立了2017年度部门总体绩效目标:(1)进一步规范审议程序,精选议题,增强审议事项的针对性,保证市委决策的落实,推进工作监督;(2)组织市人大常委会任命的干部进行述职评议,加强市人大常委会对被任命干部的监督管理;(3)组织人大代表围绕全市重点工作、重大工程开展八项视察,充分履行人大代表闭会期间的工作职能;(4)进一步坚持人大常委会组成人员联系代表制度,通过座谈、走访等多种形式征求代表意见,活跃代表工作;(5)拓宽代表知情知政渠道,邀请代表列席人大常委会议,组织或吸收人大代表参加视察、调查活动,定期向代表寄发有关文件和资料;(6)加强指导与培训,推进镇级人大工作。通过人大主席例会、专题讲座,邀请人大主席列席市人大常委会议等途径,加强对镇级人大工作人员的培训,提高镇级人大工作水平,推进镇级人大的规范化建设;(7)加强机关效能建设,按照政治坚定、业务精通、务实高效、作风过硬、团结协作、勤政廉洁的要求,继续创建“五型机关”(学习型、务实型、创新型、高效型、廉洁型); (8)加强工作研讨,适时总结经验,以人大网站和新编辑的人大书籍为平台,加大对外宣传工作力度,提高宣传质量和水平,展示三河人大形象;(9)加强对外交往,学习和借鉴外地人大的先进经验,不断改进我市人大工作。一年来,三河市人大常委会忠实履行宪法法律赋予的职责,较好地完成了部门职责和各项绩效目标。

2、预算项目绩效评价开展情况

(1)人大监督方面

紧紧围绕事关改革发展大局、事关群众切身利益的热点难点,突出监督重点,改进监督方式,增强监督实效,努力促进改革发展成果更多更好地惠及全市人民。共听取和审议“一府两院”工作报告22项,开展视察、调研、执法检查等活动26次。

①、着力推动经济健康持续发展。坚持年中开展计划预算执行情况专项调研,在全面了解经济运行的基础上,听取并审议了市政府2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、2017年上半年财政预算执行情况的报告、2016年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作情况的报告,提出优化产业结构布局、拓宽增收渠道、优化财政支出等11条审议意见转交市政府研究落实,推进了市六届人大一次会议批准的经济社会发展指标顺利实现。及时批准市政府两次预算调整方案,保障了全市重点项目稳步推进。首次审议市政府关于审计查出问题整改落实情况的报告,建立了审计查出问题整改工作监督机制,使审计整改更加规范有效。

②、着力促进全市重点工作开展。围绕拆除“两违”、“煤替代”、“散乱污”企业治理、安全生产等全市重点工作,多次组织市人大常委会组成人员和代表到各镇区进行视察调研,提出意见建议,形成专题报告,有力地促进了工作开展。同时,向全市各级人大代表发出倡议,各级人大代表率先执行市委各项决策部署,为重点工作开展营造了良好的社会氛围。

③、着力推动京津冀协同发展。深入市政府相关部门和部分重点企业,调研全市高新技术产业发展、科技创新情况,建议市政府进一步优化科技创新环境、加大科技投入力度、完善科技创新激励机制,推动京津科技成果在我市产业化发展,提高经济发展质量。组织视察轨道交通平谷线、泃河大桥、潮白河大桥等重点工程建设情况,针对界河桥梁、断头路的建设有针对性地提出建议,督促市政府加快交通一体化建设进程,为全面融入京津冀协同发展奠定良好基础。

④、着力推进精准扶贫精准脱贫。脱贫攻坚是当前最大的民生工程。市人大常委会按照市委统一安排部署,深入扶贫联系户开展扶贫脱贫调研,详细了解贫困户家庭情况,建立工作台账、制定帮扶计划,协助解决就业、看病、房屋改造等方面困难,帮助贫困户早日脱贫。为巩固脱贫成果,防止特殊群体和弱势人群因残因病再度返贫,市人大常委会成立检查组多次到养老院、孤儿院、民政服务中心就社会救助工作进行检查调研,要求市政府加大社会救助机构建设、提高救助精准度和实效性,切实发挥好社会救助扶贫兜底作用。

⑤、着力促进社会事业发展。听取并审议了市政府部分行政区划调整的报告,批准了我市部分行政区划调整方案,同意燕郊高新区新增设两个街道办事处,为提升我市社会管理和服务水平奠定了基础。围绕打造“教育强市”目标,联合市政府及相关部门到深圳、珠海进行教育考察,组织召开教育工作座谈会,就深化教育改革、加强中小学基础设施建设、提高教育科研能力等方面提出建议;围绕食品安全、文物保护、环境卫生整治、城市综合治理等群众关心的事项,持续开展工作监督,积极回应民生关切,推动社会事业不断发展。

⑥、着力加强生态环境监督。把大气污染防治作为监督工作的重中之重,开展大气污染防治“一法一条例”执法检查,实地查看三河电厂、煤改气、渗坑治理等大气污染防治项目,就淘汰落后产能、污染整治等问题提出建议,力促环境质量持续改善。

(2)人大会议方面

认真做好市六届人大一次会议的筹备和会务保障工作,圆满完成大会议程的各项任务。以严谨精细的作风做好全年常委会和主任会议以及常委会党组会议的筹备和会务工作,全力做好常委会文件起草、审核把关工作,确保常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件领导批示的传达和督办。

(3)选举任免和代表工作方面

坚持党管干部与依法任免国家机关工作人员相统一。市六届人大一次会议后,根据市委的决定,及时召开常委会议,依法任命了26名新一届市政府组成人员,并召开了任命书颁发大会,组织新任命人员向宪法宣誓、任职表态,切实增强新任命人员的宪法意识、责任意识和公仆意识,为我市各项事业健康发展提供了强有力的组织保障。依法任命30名市法院人民陪审员,保障公民依法参与审判活动。

按照便于组织、便于开展活动的原则,深入推进“人大代表联络站”建设。专门召开创建工作培训会,指导镇级人大提升建设标准,在全市建成36个“人大代表联络站”,全部达到“八有四上墙”标准,实现镇、街道全覆盖。先后开展学习交流、联系选民、参政议政等活动40余次,成为了代表履职学习、服务群众、发挥作用的重要平台。以法律学习为重点,分批次对新当选代表进行专题培训。为代表订阅《公民与法治》等报刊,向每个联络站发放法律法规等学习资料,为代表学习提供保障。坚持邀请代表参加监督活动和会前学法制度,全年共组织代表参加视察、调研、执法检查等活动286人次,代表的业务素质和依法履职能力有了较大提高。对市六届人大一次会议及闭会期间代表提出的174件建议、批评和意见,逐一建立办理台账、落实承办单位、提出办理要求。市人大常委会分管主任现场督办重点建议、听取承办单位办理情况报告,推动代表关心关注的问题切实得到解决。截至目前,建议答复率实现了100%,办结率达到了64%,代表满意率达到了98%。

(4)人大事务管理方面

市人大常委会以思想建设为抓手,不断加强组织、作风、制度、纪律建设,提高履职能力和决策水平。坚持和完善党组理论学习、机关周五学习日等学习制度,定期组织集中学习、专题研讨,认真开展“四个意识”主题教育活动,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,切实用党的最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。深入贯彻落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任,严格党内政治生活,深刻开展批评与自我批评,进一步提高民主生活会质量。严格落实中央“八项规定”精神,持续深入纠正“四风”,健全完善了常委会议事规则、规章制度18项,并编辑成册,不断改进视察调研、执法检查、跟踪督办等工作程序,努力提升工作成效。按照中央和省、市委关于加强人大工作的意见,积极推进专门委员会设立、机关内设机构调整、镇级人大建设,市镇两级人大工作整体水平明显提升。为进一步展示人大代表风采,编辑出版了《三河市人大代表风采录》(2017),集中宣传新一届代表工作实绩,增强了代表履职责任感和主动性。突出抓好人大网站、微信公众号、微博“三位一体”的信息化平台建设,在省、市级媒体发表人大信息60余条,广泛宣传民主法治建设、人大会议、代表活动等人大工作开展情况,展示代表新风采、传播人大好声音,被廊坊市人大常委会评为信息宣传工作优胜单位。

    3、预算项目绩效自评选例
    2017年2月25日至28日,在三河市福成国际大酒店召开三河市六届人民代表大会第一次会议,来自全市各条战线的人大代表出席大会。会议圆满完成了各项预定议程,听取和审议了三河市人民政府工作报告、三河市人大常委会工作报告、三河市人民法院工作报告、三河市人民检察院工作报告,书面审议了三河市2016年国民经济和社会发展计划执行情况及2017年国民经济和社会发展计划(草案)的报告和三河市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告,选举产生了新一届市人大常委会组成人员、市政府领导人员、市人民法院院长、市人民检察院检察长和三河市出席廊坊市第七届人民代表大会代表。绩效评价结果为“优秀”。

(七)、其他重要事项的说明

1.机关运行经费的支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费支出136.59万元,比2016年度增加76.79万元,增长56.2%。主要原因是:交通补贴和通讯补贴的增加。

2.政府采购决算情况

2017年度本部门政府采购支出总额2.17万元,其中:政府采购货物支出2.17万元(包括一台笔记本5290元、4台台式电脑16440元)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。具体内容见下表。

部门政府采购决算

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计

2.6 

2.6 

2.6 

 

 

 

货物

2.6 

2.6 

2.6 

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

合      计

2.17 

2.17

2.17

 

 

 

货物

2.17

2.17

2.17

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

    3.国有资产占用情况
    我部门本年末固定资产金额为225.66万元,分布构成为车辆为117万元,其他固定资产价值108.66万元。本年与上年相比减少,其中减少2.53万元,原因是两辆公务用车交回财政局。详见下表。

三河市人大常委会办公室部门固定资产占用情况表

 

编制部门:三河市人大常委会办公室

截止时间:20171231日  

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

225.66

1、房屋(平方米)

 

 

   其中:办公用房(平方米)

 

 

2、车辆(台、辆)

7

117

3、单价在50万元以上的设备

 

 

4、其他固定资产

 

108.66

4.其他需要说明的情况

我单位无政府性基金支出,我单位无国有资本经营支出。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年度三河市人大常委会办公室部门决算报表.xls

 

 

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